一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

南昌市东湖区人民检察院，成立于1979年，根据《中华人民共和国宪法》，南昌市东湖区人民检察院“三定方案”，主要职责是依法履行法律监督职能,接受南昌市人民检察院领导,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

我院设有办公室、政治部、第一检察部(生态环境保护检察)、第二检察部(未成年人刑事检察)、第三检察部、第四检察部(公益损害与诉讼违法举报中心、司法警察大队)6个内设机构，保留扬子洲检察室。

我院共有编制53个，其中政法专项编制数44个，工勤事业编9个。实有在编人员49人，其中政法干警40人，工勤人员9人。

截至2021年12月31日，我院国有资产总额为3097.37万元其中：流动资产406.19万元，占13.1%；固定资产2662.09万元，占85.9%；无形资产29.09万元，占1%。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2021年我院的主要工作目标和任务：一是进一步落实“六稳”“六保”要求，依法打击危害企业生存发展的各类犯罪，平等保护各类市场主体合法权益；二是推进扫黑除恶常态化，不断巩固和深化专项斗争成果，加大网络犯罪惩治和预防力度，营造清朗网络空间；三是全面贯彻民法典，更好地维护当事人的民事权益，推动公开听证制度化、常态化，让公平正义更加可触可感可信。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

通过对整体支出进行绩效考核，提高我院的经费保障水平，促进我院检务工作的协调发展；保证办案质量，确保我院的办案工作得到及时、精准处置，各项指标达到整体支付的考核要求。

我院参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》结合检务实际，明确了投入指标及过程指标的评价标准，并设立了产出指标及效果指标的三级指标及具体评价标准，形成了较为科学有效的评价指标体系。

我院的绩效工作评价方法为自行组织评价的方式，主要采用公众问卷调查、座谈研讨、询问查证、数据收集汇总、指标分析等方法。应用投入指标、过程指标、产出指标、效果指标等来对我院整体支出进行评价。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

我院整体支出由办公室负责日常管理，具体实施部门为院业务部门。我院由办公室统一负责项目资金管理，人员职责分工明确，相互制约、相互监督，制定有业务管理制度，业务管理制度相对完善，在实施管理过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理制度规定。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2021年我院支出预算总额为3040.97万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出3040.97万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出1349.69元、日常公用支出1633.97万元、对个人和家庭的补助57.31万元。

2021年我院支出总计3040.97万元，其中本年支出合计3040.97万元，较上年增加331.30万元，增长12.2%，；年末结转和结余0万元，较上年减少344.6万元，下降100%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量指标方面：本年度我院受理案件数量为2538件≥2500件，得3分；办理案件数量为3606件≥2500件，得3分；发出检察建议数量为63件≥50件，得2分；装备购置数量为50件，购置在职干警服装，得2分。

质量指标方面：本年度我院不合格案件占比率为0%，得3分；量刑建议采纳率为97.93%≥90%，得3分；已回复的检察建议采纳率为100%，得2分；装备验收合格率为100%，得5分。

时效指标方面：本年度我院侦查监督案件办案期限内结案率为100%，得3分; 审查起诉案件办案期限内结案率为100%，得2分。

2021年我院财政拨款实际支出2783.43万元，其中：工资福利支出1349.69万元、商品和服务支出1213.36万元、对个人和家庭的补助57.31万元、 其他资本性支出163.07万元。保障了我院高效运行。年初工作目标制定明确；各项工作任务按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；各项工作计划实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，部门日常管理、财务管理、资产管理、档案管理和风险控制水平总体提高；通过各项工作计划的组织实施，产生较显著的社会经济效益；各项经费到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标。

（二）履职效果情况

社会效益方面：本年度我院社会涉诉信访案件处置率为100%，得10分; 本年度我院检察建议督促纠正解决问题率为100%，得5分。

经济效益方面：对国民经济发展促进、保障作用大，得10分。

生态效益方面：2021年，我院办理的督促保护赣江支流生态环境公益诉讼案,被选为全省深化“守护鄱阳湖”专项监督典型案例, 对生态环境产生了积极的影响，得10分。

（三）社会满意度及可持续性影响

我院已通过电话调查方式，按照要求向服务对象、社会群众、内部员工进行满意度测评，测评结果满意度为99.23%，该指标得分为10分。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

政府采购预算执行率较低，准确性较低。2021年度我院实际政府采购支出为216.09万元，年初政府采购预算总额为686万元，执行率=实际政府采购支出÷年初政府采购预算总额*100%=31.5%，实际支出与预算差距较大，预算精准度低。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照政府采购预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，对于追加的上年结余结转的资金，进行预算分解，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行力，支出预算财务分析常态化。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。支出预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警。